1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領(lǐng)導和主要負責人，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其他人員出差，緊急情況下，項目經(jīng)理特批者除外。未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔。

2、項目部職工探親差旅費不可以報銷。

3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。

4、公司人員因公事須出差，首先填寫《公司出差通知單》，由主管或經(jīng)理審批。

5、出差人員，出差返回應及時報銷當次費用，不得超過三天，超過三天者，公司不予報銷。

6、出差人員在出差前如有向公司借款者，應及時一次性報銷，不得累計。公司根據(jù)費用金額多退少補。

7、公司員公出差除項目經(jīng)理及領(lǐng)導外，其他管理人員出差，必須填寫《公司出差通知單》經(jīng)項目經(jīng)理批準或部門負責人批準。

9、出差人員在出差期間，本職工作應向部門人員提出協(xié)助處理相關(guān)工作。

10、出差所發(fā)生的所有費用，都應該有原始票據(jù)，出差人員要保管好自己的票據(jù)，如有丟失，不予報銷。（除經(jīng)理以外報銷人員自己填寫差旅費憑證報銷單及附件粘貼）